Клуб Логистов | Логист.ру - Печатать страницу

Клуб Логистов | Логист.ру
https://old.logist.ru/archive/YaBB.cgi
Практика >> Логистика складирования >> Конторольно ревизионная проверка склада.
https://old.logist.ru/archive/YaBB.cgi?num=1131806850

Сообщение написано Антон Сергейчев 12.11.2005 :: 17:47:29

Заголовок: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Антон Сергейчев 12.11.2005 :: 17:47:29

Уважаемы господа,
хотелось бы узнать, как вы проводите ПОЛНУЮ контрольно- ревизионную проверку своих складов?
1. На какие моменты обращаете свое внимание?
2. Какой информацией пользуетесь?

Надеюсь, Ваш опыт поможет улучшить проведение проверок проводимых на складах нашей компании.

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Сергей Самойлов 14.11.2005 :: 10:01:39

Как говорит г-н Артамонов, доброго времени суток.
По полной инвентаризации написано много, но если читать некогда, то пожалуйста.
1. Заранее согласуйте вопрос времени по инвентаризации с отделом продаж, снабжением, а если ответ.хранение, то с поклажедателями(если это не сделать, то спокойно провести инвентаризацию не дадут).
2.Издайте приказ(ген.директора) о проведении инвентаризации:
-комисия
-что проверяется
-когда начать и когда закончить.
3.Подготовьте инвентаризационные ведомости
-номенклатура
-количество по учётным данным
-количество на складе(кондиция, брак)
-излишки
-недостача
инвентаризационные ведомости желательно составлять по группам товаров как они хранятся и как они будут пересчитываться.
4.На момент проведения инвентаризации бухгалтера складского учёта и кладовщики дают расписки о том, что все накладные проведены, весь товар оприходован, если собранный товар не отгружен, то заказ расформировывается, а накладные анулируются.
5.Складу нужно дать минимум часа 2-3 для подготовки товара к инвентаризации:проверить, чтобы товар стоял на своих местах, вскрытых коробок(палет, пачек) одного наименования было не больше одной, все приходы раставлены по местам хранения.
6.Во время инвентаризации останавливается приёмка и отгрузка товара(если есть срочная необходимость, то возможна выгрузка товара с отставлением его в сторону, а оприходование проводится после проведения инвентаризации).
Не забудьте закрыть базу, чтобы в ней не производились никакие работы.
7.Снятие остатков производится комисионно(т.е. минимум в присутствии 3-х человек), лицо материально ответственное показывает где хранится товар но считать не имеет права.
Например, у меня считают товар и заносят данные в инвентаризационную ведомость бухгалтера складского учёта, при этом кладовщики тоже считают, но для себя( если цифры разнятся, то кладовщик имеет право потребовать пересчитать товар), если все чены комисии согласны с данными пересчёта, то цифра вносится в инвентаризационную ведомость.
После заполнения каждого листа ведомости, он подписывается всеми ченами комисии, а в последующем заверяется печатью.
Если в ведомости допущены исправления, то они тоже должны заверяться подписями и печатью.
8.После окончания снятия остатков все подписанные ведомости сдаются в бухгалтерию(у меня руководителю отдела оформления документов).
После этого руководитель отдела оформления документов и администратор складской БД, он же учётчик склада заносят эти данные в 1С.
После этого они формируют акты списания и оприходования, выявляя при этом возможную пересортицу.
На каждую недостачу или излишек материально ответственное лицо(кладовщик) пишет объяснение с указанием конкретных причин почему это произошло.
Возможные причины пересортицы выявляют, совместно, 3 человека начальник склада, руководитель отдела оформления и администратор складской БД(они не подчиняются друг другу, поэтому вероятность сговора достаточно мала). Тем более, что возможна контрольная проверка результатов инвентаризации(конечно, выборочная).
На инвентаризации могут присутствовать менеджеры отдела снабжения, которые с кладовщиками решают вопросы по комерческим актам(приходы) и имеют право перевода товара из кондиции в брак.
9.Если существуют нормы списания товара на складе, комисия может предложить директору списать часть недостающего товара на нормы естественной убыли.
10.Пересортица может быть принята к зачету по товарам одной группы и должна быть одинакова по колличеству.
11.Акты списания, оприходования и пересортицы выводятся с ценами, если разница плюсовая то товар просто приходуется, если минусовая то разницу относят за счёт материально ответственного лица.
12.По результатам инвентаризации проводится корректировка БД.

Если на складе применяется штрих кодирование и есть считывающие устройства, то процедура несколько меняется, но чисто технически.
Примерно так, удачи.

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Антон Сергейчев 14.11.2005 :: 19:05:45

Добрпое время суток,
Интересует не Инвентаризация как таковая, :-) а именно КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННАЯ ПРОВЕРКА.
Снятие остатков на какой-то определенный промежуток времени (инвентаризация) не панацея от бед творящихся на складе.
Интересно, какие именно моменты в работе склада Вы анализируете. Какие контрольные точки для этого используются?
- Приемка
- Сборка заказа
- Контроль заказа
- Отгрузка заказа клиенту
(на какие именно детали в этих складских процессах Вы обращаете внимание?)

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Олег Дёмин 15.11.2005 :: 10:59:03

Антон,
то, о чём Вы говорите, можно назвать скромнее - снятием остатков, чем можно заниматься в любое удобное время.
По препаратам особых групп - лучше каждый день.
Удачи!

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Сергей Самойлов 15.11.2005 :: 12:08:09

действительно, все вещи лучше называть своими именами.
Добрый день.
Снятие остатков - это совсем другая песня, это как импровизация(лучше хорошая), хотя иногда можно и просто так - с выражением.
Перед снятием остатков определитесь - что Вы этим хотите выяснить, или доказать, или кого проверить.
1.причина: вам поступила претензия от клиента или экспедитора "не хватает"
-определяете время "ч" когда снимаете остатки
-проводите все накладные
-считаете товар и проверяете с учетными данными
-принимаете претензию или отклоняете её
-отклонить её можно, если был ваш экспедитор, которому Вы полностью доверяете и который правильно обучен.
Если не доверяете, то сначала проверьте его простым способом: после сборки заказа в отделе контроля(желательно комисией в вашем присутствии) перед упаковкой в него делается вложение лишней единицы товара, присутствующего в накладной. Если экспедитор озвучил излишки, значит это ваш человек, если не озвучил - прощайтесь сразу же(и не важно оставил ли он этот товар себе или просто "прощёлкал" вам от этого не легче).
2.после прихода и выкладки товара сборщики заказов не могут собрать накладную.
-желательно по тому же принципу снять остатки группы товара, в которую входит недостающее наименование.
-причина может быть банальна - приёмщик не туда поставил товар.
3.в ходе внезапной проверки сотрудников, уходящих домой выявлено предположительное хищение.

Похоже, что вопрос в другом: как обнаружить вора или по крайней мере как локализовать число подозреваемых?
из собственного опыта посоветую следующее:
1.на складе разграничить зоны доступа и для этого не надо электроники просто очертите границы куда и кто может ходить и озвучьте наказание за ослушание - проверено действует.
2.тщательно отбирайте кандидатов для индивидуальной работы с товаром, если нет возможности набирать по рекомендациям сотрудников склада( если рекомендуемый прокололся уходит и рекомендовавший, невзирая на заслуги) - проверено действует.
3.отдел контроля возглавляет человек, который предан вам на 100% и профессионал - проверено - действует.
4.на выходе поставьте лохотрон с кнопкой и светофором - как бы датчик случайных чисел для выборочной проверки охраной ваших сотрудников, но управлять этим лохотроном должны вы или охрана - проверено действует.
5.не доверяйте охране, если она имеет доступ к ТМЦ, если есть возможность проверьте скрытой камерой - проверено действует.
6.систематически проверяйте экспедиторов, как было сказано выше и другими способами - проверено действует.
7.создавайте коллектив - проверено действует.
8.подписывайте договор о коллективной мат.ответственности - проверено действует.
9.смотрите на людей и вы всё увидите(у вас же не труппа Большого работает) - проверено действует.
10.и наконец сдача и вскрытие складов - сделайте все по уму и правильно - проверено действует.
11.если есть возможность встречаться с клиентом на его территории, не упускайте её, можно многое узнать, но это наверное не для всех - хотя проверено действует.

Удачи, всех благ.

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Антон Сергейчев 16.11.2005 :: 14:26:11

Доброе время суток,

инвентаризация или снятие остатков, это все банально и проводится либо планово либо не планово (когда мы уже имеем потери и надо срочно понять сколько и чего).

Контрольно ревизионная проверка склада охватывает все аспекты складирования товара и проводится для предотвращения самой ситуации возникновения не санкцианированного увода товара со склада.

При проведении КРП производится анализ по следующим пунктам:
- процесс поступления на склад,
- процесс хранения и комплектовки заказов клиентов,
- процесс перемещения ТМЦ в транспортный отдел
- процесс загрузки ТМЦ
- логистика маршрутов доставки.

на каждом из этапов проводится проверка 100% соответствие деятельности ответственных сотрудников - внутренним правилам и законодательству РФ.

В случае обнаружения отклонений от ранее разработанного алгоритма, производится полная проверка для получения ответа на вопрос "С какой целью и кем этот алгоритм был изменен?"

При проведении КРП возможно выявление "узких мест", которым раньше не придавалось особого значения, но при общем анализе взгляд на них меняется...

Так вот - вопрос такой, если вы проводите Контрольно ревизионную проверку, то какие контрольные точки для этого используете Вы?

Заголовок: Re: Конторольно ревизионная проверка склада.
Создано Антон Сергейчев 16.11.2005 :: 14:28:23