Архив форума

Процитировано сообщение: Алена Потрахова   от 13.07.2004 :: 14:39:10:

 
Здравствуйте, Алена!
По первому вопросу: НДС не включен
По второму вопросу: Нет (провозная плата рассчитывается по тарифным растояниям с применением соответствующих коэффициентов - это можно сделать самостоятельно) Могу посоветовать воспользоваться услугой сайта www.tmsoft-ltd.com
С уважением, Владимир

Алена!
 
В железнодорожной квитанции указывается "провозная плата" без НДС.
 
Что касается расчета провозной платы, то ее можно рассчитать исходя из следующей исходной информации:
 
- станция отправления;
- станция назначения;
- вид подвижного состава (контейнер, вагон)
- тип подвижного состава (3,5, 20 т контейнер; по вагонам типов много, перечислять не буду)
- масса груза (для повагонной отправки)
- код ЕТСНГ
(В ж/д квитанции такие данные есть)
 
Бывалые железнодорожники могут на основании этих данных и прейскуранта 10-01 вручную посчитать тариф. Что касается меня, то мне считать вручную в лом поэтому фирма закупила специальную обновляемую программу (какую рекламировать не буду)
 
P.S. Если ну очень нужно, то свяжитесь со мной по мылу и я Вам быстренько и БЕЗВОЗМЕЗДНО (то есть даром) посчитаю тариф.

Процитировано сообщение: Алексей Макаров   от 13.07.2004 :: 15:11:48:

 
Мы видим от экспедитора ТОЛЬКО квитанцию о приеме груза.
Наша станция - тут имеется ввиду станция назначения?
Задам более глобальный вопрос - какие документы сопровождают жд перевозку и какие документы должен предоставить экспедитор  заказчику в качестве подтверждения расходов по данной перевозке?

Добрый день, вечер и т.д.
Я сегодня не такой как вчера, а вчера я был вообще никакой…
Да, давненько я не работал с нашей доблестной "железной" дорогой…    
Два года назад, а именно столько прошло времени с момента моего последнего плотного общения с РыЖыДы, так вот, в те далекие времена счет-фактура приходил(а) из ТехПД в лучшем случае через полгода, а в худшем случае вообще не приходил(а). Соответственно принять к зачету НыДыСы в текущем отчетном периоде не представлялось возможным. И вообще принять к зачету НыДыСу от РыЖыДы это только по большому блату в налоговых органах можно. Но все течет, все меняется.… Вот и РЖД, видимо, перешла на новые рельсы…      
…и выписывает счета-фактуры не в течение 5 (пяти) дней после оказании услуги, а еще до, так сказать, ее оказания.   ??? Или они стали работать "по оплате"? Но в таком случае счета-фактуры выписываются не на сумму услуги, а на сумму предоплаты!!!
Видимо, нужно дать комментарий (или ликбез). НыДыСа это такой налог, который оплачивает потребитель, так вот оплачивая провозной тариф или еще чего-либо, все мы (мы это те, кто белые и пушистые, только болели долго) платим его. Далее, на основании полученных счетов-фактур, уплаченный НДС можно принять к зачету. Бухгалтерия Вашего предприятия (в зависимости от объемов) сдает НДС либо раз в месяц, либо раз в квартал (сдает НДС – отчет в налоговую). Так вот, получив такую счет-фактуру, через несколько отчетных периодов, можно, конечно, внести корректировку и принять к зачету задним числом (сторно), а можно просто забить его (или на него).   8)
К чему это я, ах да…к тому, что в конечном итоге НДС с перевозок по ЖД это нонсенс.
К тому что, даже если этот или тот экспедитор предъявит Вам счет-фактуру, это будет нескоро или она будет липовой, или она будет отражать только то, что ОАО "РЖД" оказало услуг ООО "Пупкин" на такую-то сумму за такой-то период. А каких услуг, когда и где - история умалчивает!  
Алена, как я понимаю, данная "бодяга" затеяна Вашей бухгалтерией. Что-либо обЪяснить бухгалтеру можно, только разговаривая на его языке. Маленький "разговорник"    по НДС и счетам-фактурам тут: http://vlad134-st.narod.ru/pp_914.htm
 
Но, чтобы ТУТ разобраться, нужно пить много пива , а не …, в общем, ПИВО нужно пить! 8)    
С уважением, Владислав.

Процитировано сообщение: Алена Потрахова   от 13.07.2004 :: 18:22:04:

К высказыванию Алексея добавлю только, что обычно нормальный экспедитор озвучивает ставку за  всю операцию от и до, которую прописывает или в договоре или в приложение к договору. И уже на основании этой ставки выставляет Вам счет и счет-фактуру. Его затраты это не Ваша головная боль, Вы же согласились на ставку. Но если вдруг его затраты по какой то причине возросли (и в этом нет Вашей вины), то это тоже не Ваша головная боль, а его проблема - у Вас есть договор. Он может только на будущее согласовать новые ставки, с которыми Вы или соглашаетесь или ... и ищите другого экспедитора. Теоретически можно посчитать его затраты и вычислить его прибыль, но Вы же не знаете кому и сколько он доплачивает, а без этого, как в рекламе "его радость будет не такой полной без ..." В принципе если у Вас все таки есть желание просветить своего экспедитора то наберитесь терпения, распишите все операции с Вашим грузом и произведите их оценку, не забыв посчитать стоимость заказа вагонов, срочный план, заполнение накладных, информационные справки, подача вагона, перевод стрелки и установка тормозных башмаков (очень дорогие, кстати операции ) и т.д. и т.п. Для наглядности я Вам могу послать файл с типовым договором на оказание услуг Московской ж.д., (формат pdf. сюда не клеится) вот и сориентируйтесь.  
С уважением, Владимир.