Архив форума

Что делать? Как быть?
Мы продали товар или дали на реализацию Клиент через какое-то время возвращает косметику в виду маленького срока хранения или не продаётся у него.  
Сейчас что-то привозится на склад, какие-то возвраты доставляют в офис - полная неразбериха.  
Документы по 1С проводятся в офисе, на складе нет прав таких.
Я считаю что товар не должен быть в офисе, возвраты сразу нужно везти на склад и там кладовщик на месте будет оформлять приход и размещать на полки ! Так я понимаю?
Какие документы должны быть оформлены на складе и какие документы должен предъявить нам клиент ? чтобы всё грамотно было оформлено.
Спасибо.
 
-----------------------
См. также:
Возвраты Reverse Logistics http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1098180873
Возвратная тара для доставки Reverse Logistics http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1089102828
Возврат деревянной тары http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1174561714
Логистика по обороту производственной тары http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1278379679

Дмитрий, понимаю Вас прекрасно, сам сталкивался с такой ситуацией.
Решение было следующее:
1. На складе введена должность товаровед-эксперт.
2. На уровне Гены решён вопрос: менеджер ничего от клиента не берёт.
3. Книга заявок выезда эксперта к клиенту у которого есть возврат.
4. Эксперт выезжает к клиенту на точку, осматривает товар и на месте принимает решение о возврате - товар пришедший в негодность: сроки, испорченный, нет товарного вида, по вине клиента не возвращается. Товар, который возвращается, упаковывается в коробки, которые маркируются скотчем с логотипом эксперта. Экспедитор получает задание о заборе данной упаковки. Эксперт формирует накладную о возврате товара
 
Это схематично, будет интересно - звоните 8 903 101 45 81

Дело в том, что юрист не так понял генерального (по английски общались) и заключил договора таким образом , что мы ОБЯЗАНЫ принимать любые возвраты.  
 
Сейчас ситуация такая, что возвраты забирают водители и везут кто куда, что-то в офис, что-то на склад, а оформляется возврат по 1С в офисе.  
 
И вообще на складе в 1С вносится только количество товара собранного по отборке и всё. Я считаю, что на складе необходимо по 1С оформлять всё то, что относится к складу - приходные накладные, оформлять отпуск товара водителям, накладные на перемещение с одного склада на другой, возвраты от покупателей. Необходимо дать полномочия складу и контролировать выполнение!    
 
....?

А как вы считаете какие права (полномочия) должны быть у склада в "1С" ?
Какие документы обязаны проводится на складе ?

Безусловно склад должен проводить фактические документы фактическим числом!!!
 
ТО есть что вижу то и пишу!
 
ЗАПРЕТИТЬ складу вводить документы задним числом! ЗАПРЕТИТЬ складу вносить изменения в уже проведённые документы!!!
 
Так я понимаю???
 
Склад должен оприходовать поступивший товар , то есть провести в 1С приходную накладную.
 
Склад должен провести накладную на возврат от покупателей.
 
Склад должен оформить в 1С накладную на перемещение со склада брака на Главный склад в 1С !!!
 
Так ????  
 
что ещё я забыл??? какие ещё проводки относятся к складу ?

В кучу намешано:
- согласование возврата от клиента, кто принимает решение - принять-не принять-отказать
- дебильные агенты и менеджеры, которые продают клиентам 100 зубных щеток, зная, что клиент едет в командировку на 2 дня
- документооборот в 1С
- разграничение прав в 1С
- должностные обязанности на складе
 
короче - полная каша.
 
Эту кашу по полочкам нужно разложить, последовательность действий определить и сферы ответственности, чтобы получилась четкая и прозрачная система.
 
Примерно так.
Клиент хочет сделать возврат по причинам "не продается", "брак" или "просрочено".
Это - разные причины, разные действия, разный документооборот.
 
Брак - мы обязаны принять без разговоров, оформляется по накладной ТОРГ2 от клиента - нам.
Товар, естественно, везется на склад.
Склад - принимает, оформляет в 1С ТОРГ2, разбирает всю эту кучу и решает, что с ней дальше делать. То, что можно восстановить и пустить в продажу - восттанавливает и размещает затем на складе. То, что под списание - размещает на склад списания и ждет разрешения руководства списать.
 
Просрочено - интереснее. Если это мы дали клиенту просроченный товар, и произошло это недавно (вчера), то это - тот же вариант, что и "брак".
А вот если мы клиенту дали товар давно, и он у него лежал и не продавался (или слабо продавался) и в итоге просрочился, то это, как правило, комбинированная вина. С одной стороны - виноват клиент, плохо расчитавший потребность в товаре (его отдел закупок), и закупивший лишнего. С другой стороны - виноваты наши продажники, которые в погоне за планом впендюрили такому, не умеющему считать клиенту, "100 зубных щеток". В этом случае ситуация аналогична ситуации "не продается".
 
Не продается - самое интересное.
Если по уму, то сначала нам нужно оценить возврат от клиента на предмет того, что "если мы этот возврат возьмем, то какие товарные запасы у нас возникнут, какова степень их ликвидности и что там будет со сроками годности". Для того, чтобы в случае такого возврата самим не получить неликвид.
Такую оценку можно сделать, если возвраты - согласовывать.
Клиент присылает список на предполагаемый возврат. Список в идеале заводится в систему в виде "предварительного прихода". Далее подверагается анализу на ликвидность. Такой анализ можно возложить как на саму систему, если ввести в нее соответствующие алгоритмы анализа товарных запасов, либо обычно эту работу делает наш собственный отдел закупок, выступая в данном случае в роли подразделения, которое на фирме вообще умеет анализировать товарные запасы.
В идеале из желаемого возврата мы должны удалить те позиции, которые нам совсем не нужны и уменьшить количества тех позиций, которые мы можем взять из расчета (в качестве примера) "у нас появится товарный запас не более, чем на ХХ дней, месяцев, лет продаж".
В идеале соогласованный возврат должен утвердить кто-то вроде коммерческого директора. Иногда он может включить соображения лояльности и позволить, например, какому-то клиенту более мягкие условия возврата ради..... чего-то там. (я лично - против, пусть клиент учится считать свою потребность, а те, кто создают нам геморрой с возвратами - этот геморрой зачастую сводит ценность клиента до нуля или в минус).
Согласованный список высылается клиенту назад.
Это - то, что мы согласны у клиента принять назад.
Клиент собирает нам строго то, что мы согласны взять.
 
Дальше процедура та же. Возврат оформляется, как правило, в виде обратной закупки. Мы покупаем у клиента по ТОРГ12. Товар поступает на склад. В систему заводится приход. Производится сравнение прихода с "предварительным возвратом" (фактически - с документом заказа товара у клиента) на предмет того, не нарушил ли клиент согласования. Все позиции, по которым нарушил - у клиента не принимать, отправить ему назад.
Все позиции, которые совпали с согласованным возвратом - принять, оприходовать, разместить на складе. После чего товар попал к нам в продажу.
 
Физически на складе обычно есть "группа возвратов", которая занимается только возвратами и ничем больше.

ТО есть склад в 1С оформляет возврат от покупателя и всё ! Не проводя документ!!  А менеджер в офисе видит новый документ в 1С, проверяет его и проводит ! Так ?
 
А что если склад будет всё оформлять, вводить в базу 1С и проводить. А вот изменить или провести задним числом им нужно запретить!!!!  
А менеджер будет контролировать работу. Например по ОТЧЁТУ --- Материальная Ведомость !

Процитировано сообщение: Дёмин Олег от 14.06.2007 :: 10:44:22:

 
Да, когда речь идет о работе в 1С - в большинстве случае именно так.
Связано со спецификой 1С.

Дмитрий!
Какой формы документ в 1С (какой формы учёта, нал, безнал) - это забота не склада, а менеджера.
По какой причине товар возвращается мне по фигу. Моё дело товар принять физически, определить артикулы и дать сведения менеджеру.
Менеджер формирует (ВВОДИТ) документ в 1С. Я должен проверить его корректность и провести (БЛОКИРОВАТЬ от изменений) в 1С.
Если это брак, то менеджер делает 1 документ - приход на основной склад, 2-й документ - перемещение с основного на склад брака. Склад оба документа после проверки проводит. В базе всё сделано, далее кладовщик физически перемещает товар из зоны приёмки в зону брака.
 
Отказ от товара в момент получения. Это забота покупателя:  сообщить менеджеру почему и что, т.к. экспедитор этим не занимается. В моём случае иногда бывает, что продажник ошибся выписав лишнее, склад собрал, отправил. Экспедитор привёз на склад, менеджер переделывает документы и ближайшей оказией отправляет клиенту.

Процитировано сообщение: Манишин Дмитрий от 14.06.2007 :: 11:58:26:

 
Нет, т.к. товар должен возвращаться по той цепочке, по которой уходил, иначе поплывёт бух.учёт. Ведь уходил по одной цене, а на склад брака перемещается по другой.
Потом, проводите инвентаризацию. Как вы определите откуда у вас взялся этот товар на складе брака, т.е. нарушается его движение и через какой-то месяц вы не определите по нему что и откуда.
В результате получите тот бардак, который имеете

К примеру, как было в аптечном складе.
Аптека возвращает не просроченный препарат в ампулах. Всё хорошо, кроме одного - коробка с ампулами вскрыта. Всё, больше обычному клиенту её не продать, только в больницы с уценкой либо как благотворительность. Подаю сведения менеджеру, тот создаёт доки, я провожу.

1. Доки - документы.
2. Нет, не сразу, я же писал: менеджер в 1С делает приход на основной склад и перемещение с основного на склад брака. Я же, после проверки, провожу оба документа.
3. Можно: понедельник-пятница с 11 до 17. Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
 
PS: по-моему форумчанам мы уже надоели предлагаю в электронку или аську.

То есть получается тот товар который клиент возвращает - на него должны быть документы на возврат и клиент должен согласовать данный возврат с менеджером и конечно его причины.
 
А тот товар , который клиент сразу не принимает - водитель просто увозит на склад??? В этом случае какой документ будет возвратным ???  
 
Придумать внутреннюю форму и чтоб водитель заполнял её ??? Клиент может из всего заказа взять три тюбика а один не взять !!!  Как быть? Или опять таки через менеджера ? Водитель ничего не забирает пока менеджер не даст сигнал !!!  Ведь работа водителя заключается в том, чтобы вовремя и в нужное место доставить товар !

Далее менеджер, ,бухгалтер директор и.д. пускай сами решают что проводить что нет (отправить обратно) созваниваются с клиентом и пр. выставляют кредит ноту. и т.д.  
 
нафиг логисту эти заморочки. Логист - тратит а не зарабатывает, правда может съэкономить. А экономика в логистики товарадвижения в принципе в итоге сводится к "минимизации телодвижений". Специальный эксперт-экспидитор для возвратов - это хорошо когда точек мало. В принципе: водитель принял по количеству и качеству (наличие мех повреждение упаковки), далее передал по количеству складу. Склад принял, передал доки в офис. Все.    
[/quote]
 
 
НУ так понятно, что склад принял по количеству и качеству и всё. ну а в 1С то склад должен что-то вбить или только после того как офис что-то внесёт в базу, а склад потом..
 
и получиться что товар уже на складе а по 1С его ещё нет в остатках . и получается что в заказ не скомплектуешь его !
 
У нас сейчас так. Приходит заказ, его отправляют на склад. На складе на полке пусто, есть возврат от клиента, работники склада ЦАП этот бутылёк и в заказ и по расходной накладной списывают с остатков и получаются МИНУСОВЫЕ остатки !!! а возвраты неизвестно когда проведутся !

А кто у вас накладные на отгрузку готовит?