Архив форума

Уважаемые коллеги,
Прошу вас разъяснить следующий момент в постановке товаров на приход.
Компания владеет сетью магазинов и собственным распределительным складом. Компания работает, в том числе товарами, которые заказываются и поступают отдельными позициями, из которых в последующем комплектуются торговые позиции. Например, отдельно заказывается и поставляется по одной накладной тумбы, раковины, зеркала, пеналы, а в продажу поступают мебельные гарнитуры для ванных комнат.
В настоящее время, видимо для удобства, поступивший товар сразу приходуется комплектами. Менеджер по закупкам сам комплектует его и передает информацию в бухгалтерию, которая и заносит данные в систему. Бухгалтерии же главное, чтобы сошлась сумма. В случаях поставки хотя бы одной бракованной позиции, всем предметам, выпадающим из комплекта, присваиваются новые коды, после чего часть качественных товаров приходуется комплектами, а часть приходуется на склад «некомплект» и склад «брак». Тоже самое при недостаче какой-либо позиции, основная партия ставится на приход комплектами, а неукомплектованная отдельными позициями. Рано или поздно через это проходят если не все, то большая часть товаров.
Мое видение вопроса, основанное, пока, на интуитивном уровне, такое – весь товар принимается согласно накладной отдельными позициями, которым присваивается внутренние коды с заполнением на них справочных данных, после чего качественный товар переводится в комплекты (торговые позиции), а оставшиеся неукомплектованными, либо на склад «некомплект», либо на склад «брак», по ситуации.
С одной стороны, существующий подход сокращает количество операций – один приход скомплектованных товаров, вместо операции по постановке на приход самих комплектующих, после чего операции по их комплектованию.
С другой стороны, я считаю, что необходимо ставить на приход то, что получили по накладной, вести по этим же позициям корректные справочники, на основании которых и формировать заказы и т.д. Именно в этом же ракурсе видеть оборот с поставщиком (хотя он и так виден по комплектам). Ведь сам поставщик так и ведет свой учет, он комплектами не поставляет... Более того, получается, что менеджер «в рукопашную» формирует заказ, который можно бы было сразу формировать в программе, и после его согласования и корректировки, в дальнейшем, использовать по автоматическому оприходованию. Тогда так и остается одна лишь операция по комплектованию товара.
Прошу помочь разобраться, найти существенные плюсы в существующем способе постановки товаров на приход, либо наоборот подтверждение моего видения. Может, кто порекомендует практическую литературу по данным вопросам. Компания работает в 1С.
Заранее всем благодарен,
С уважением, Валерий.

Спасибо, Евгений!
Действительно это преимущество, но на самотек, думаю, эти процессы пускать не стоит. Мы торгуем, в том числе, комплектами мебели для ванных комнат. Есть и потолки, и паркет и панели, и многое другое. Но если продавец увлечется продажей зеркал или тумб, то зависнут гарнитуры как таковые. Безусловно, мы распродаем некомлпеткы, но только когда они зависают и их уже нечем комплектовать в силу различных причин. Видимо, сделаю так, приходуем по накладной поставщика на коды (артикулы), собранные в отдельную папку (не хотелось бы из-за этого создавать виртуальный склад), но сама папка торговле не видна, видны только гарнитуры, которые «завязаны» через справочник к этим позициям. Либо сразу переводить из некомплектов в комплекты, которые и висят на остатках. Главное, что бы можно было проследить движение с момента заказа, на приход, в комплектацию и продажу или обратно в разукомплектацию.
Евгений, здесь не понял «Очень удобно, когда не хватает этой запчасти для всех комплектов. Т.е. у вас есть шкафчики и к ним ручки, ручек на данный момент не хватает, получается что какие-то шкафчики закомплектованы, какие то нет. А в моем случае вы сможете продать любой шкафчик без комплектации/разукомплектации». Как можно продать шкафчики без ручек, и почему при нашем существующем подходе я не могу сделать тоже самое? Выписывается комплект. А некомплект висит на остатках и мозолит глаза, что ручек к таким то шкафам не хватает».
Евгений, Вам еще раз спасибо за ответ. Вообще, пока формулируешь вопрос, уже сам начинаешь на него находить ответы.

Евгений, еще раз благодарю.
А про шкафчики…, так мы их без ручек на витрину не выставляем.
Если есть 10 шкафчиков больших и с ручками, а один-два маленьких и без ручек, то мы выставим обе модели (снимем ручки с больших, а недостающие закажем)…
Ваша концепция логична и понятна, спасибо.
С уважением, Валерий

Это и наша больная мозоль  
Что мы делаем:
1. Такие товары должны лежать в одной папке и называться почти одинаково, т.е. когда идет сортировка по наименованию они должны находиться рядом. Бывают исключения такого плана: одна и таже карточка товара для однотипного товара типа "крепеж для унитаза", но здесь главное один порядок цен входа и розницы. Если есть артикул товара, то мы его забиваем в наименования, т.к. стандартное поле артикул в 1С мы используем для кода товара поставщика, так проще работать с многонуменклатурными запасами поставщиков.
2. Товары требуемые к первоочередной продаже имеют в названии признак ""ZZZ". Т.е. при выписке товара каждый продавец должен в первую же очередь продовать его. Т.е. как бы негласное правило.
3. Есть также папка с "Уцененными товаром", туда сбрасывается весь неликвид. И просто делается анализ по этой папке что там зачем и почему.
 
Есть желание сделать понятие "статус товара" по типу виртуального склада. Т.е. для каждой карточки товара будет несколько статусов: заказан, в пути, в наличии, утерян, с браком и неликвид. Для каждого статуса будет своя цена через динамический тип цен. Естественно для заказан, в пути, в наличии, утерян - единый "прайс" а для брака и неликвида будут свои. Возможно будет брак1, брак2, брак 3 - но пока не думал. Нужно это для своей скидки, т.е. типа брак1 - 10%, брак2 - 20%, брак3- 50%. Статус утерян нужен для того чтобы не продали товар, который скорее всего лежит гдето на складе (ну нет у нас адресного хранения), но при какой-то выдачи егоь не нашли и в системе будут фиксироваться эти случаи, что бы КРО разбирался с этими товарами. Т.е. в отчете это будет выглядеть примерно так.
Унитаз на складе 10 шт.
- заказан - 5 шт.
- в пути - 5 шт.
- в наличии 8 шт.
- брак - 1 шт.
- неликвид - 1 шт.
Вот примерно так это делается в более совершенных системах учета, 1С всетаки бухгалтерская программа, хотя и самая популярная.

Цитата:

По каждому типу товаров принимается решение отдельно.
Объясню на примере. Есть гипсокарнон и все что с ним связано. Есть саморезы, металл которые идут под одним кодом, т.к. покупателю в принципе без разницы на каком китайском заводе сделан тот или иной саморез гипс/металл (естественно некачественный товар не покупаем), то они идут под одним кодом (естественно каждый вид). А есть гипс – пермский, кубанский, новомосковский и др. Для которых, есть принципиальная разница для покупателя – чей он. Поэтому для каждого гипса есть свой кодик. То, что есть в 1С разбивка по поставщику это хорошо, но мало, как быть с товаром который от одного поставщика? По документам прихода – геморойно. Для этого есть практика шаблонов введения наименований. Понятно что сложно проводить анализ при больших массивах, а что поделаешь. Здесь как раз и помогает шаблонность. В экселе включаешь автофильтр и делаешь выборку «начинается с» или «содержит», а там дальше дело техники. Если не нравиться такой способ, то можете по полной использовать в 1С «наименование» и «полное наименование». И в отчетах будете выводить эти две колонки.
 
Цитата:

Данная вещь помогает сливать отказной товар. Т.е. снятый с производства или например этот товар больше не возим из-за отказа работы с тем или иным поставщиком. А склад понимает просто по штрих коду. Эта фишка в первую очередь позволяет избавиться от зависшим остаткам по отказным позициям.  
 
Цитата:

А зачем менять коды? Просто есть папка типа «корзина» куда и сбрасываете все подряд. Виртуальные склады у нас еще не внедрены, это дело будущего.  

Андрей, если мебель разных производителей, то она практически на 100% будет отличаться, тем более вы говорите об различных оттенках – это однозначно разные коды. Если она не отличается, то зачем «вести» нескольких поставщиков?
Пример с сахарным песком, по-моему, вообще не корректен, т.к. он поставляется в различной таре. И покупателю не одно и тоже, купить мешок 40 или 50 кг., если он хочет взять мешок (ваш пример про 160 кг). Если есть хоть одно отличие в таре, упаковке, товарных характеристиках, то это однозначно различные коды.
А вот если у вас продукция одного производителя, но в силу различных причин Вы ее получаете то от одного, то от другого поставщика, то здесь вопрос спорный, имеет ли смысл вводить новые коды на идентичную продукцию.
С уважением,
Валерий.